Архивы
Версия для слабовидящих
Яндекс.Погода

Сведения о контрольных мероприятиях 2017 г.

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах

 

 

 

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия

План (тема) контрольного мероприятия

Период проведения контрольного мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области (Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)  внеплановая/выездная  16.02.2017 — 20.03.2017  Нарушены требования ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1.СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»  Запланирован в плане ФХД ремонт комнат на 2-3 квартал 2017г.
 Прокуратура Палласовского района  Соблюдение требований действующего законодательства в сфере обеспечения прав и законных интересов социально-незащищенной категории граждан  10.03.2017 — 10.03.2017  Согласно отчетам по выполнению натуральных норм питания за январь и февраль 2017 года, отчету по обеспечению мягким инвентарем за 4 квартал 2016 года не все лица обеспечены питанием и мягким инвентарем в полном объеме.Не все помещения в домах-интернатах общего типа для лиц, свободно передвигающихся, и лиц, нуждающихся в посторонней помощи обеспечены столами в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требование к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» СП 2.1.2.3358-1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.05.2016 №69 п.6.1. В помещении для хранения лекарственных средств и медицинских изделий, процедурном кабинете, в холодильной камере установлено наличие набора реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки «Азопирам-СК №2» кат.№В-50101, предназначенного для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения (растительных остатков) и кислот на изделиях медицинского назначения при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно- профилактических учреждениях, санитарно- эпидемиологических и дезинфекционных станциях. Выявленный набор реагентов «Азопирам-СК» имеет срок годности до февраля 2017 года, условиями хранения от 18 до 25 градусов Цельсия. Таким образом, установлено наличие реагентов с истекшим сроком годности и непригодных для использования 10.03.2017 на момент проверки.  Запланированы закупка мягкого инвентаря и продуктов питания. Запланировано приобретение столов. Взять объяснительные с процедурной и старшей медсестры.
 Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области  плановая выездная проверка  15.08.2017 — 08.09.2017 ст.11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.5, п.6.7, п.6.2, п.6.6, п. 10.1 СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудования, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы», п.2.1, п.2.2, п.2.3, п.2.4, п.2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
  1. Поданы заявки на 2018 год на приобретение мусоросборников с крышками.
  2. Установлен дозатор в процедурном кабинете, подана заявка на 2018 год на приобретение жидкого антисептического мыла.
  3. Поданы заявки на 2018 год на приобретение водонагревателей для установки в процедурном кабинете для обеспечения горячей воды.
  4. В туалетных комнатах при помещениях 49 и 48 (1 Этаж),25 и 26 (1 этаж),30 и 31 (1этаж), 47 и 46 ( 1этаж), 17 и 18 (2 этаж) ,3 и 4 ( 2этаж), 11 и 12 ( 2 этаж), 17 и 18(3 этаж), 11 и 12 ( 3 этаж) установлены сиденья в полном объеме.
  5. Поданы заявки на приобретение биде для оборудования комнат личной гигиены женщин.
 Прокуратура Палласовского района  соблюдение требований действующего законодательства  27.09.2017 неполное обеспечение мягким инвентарем проживающих
  1. Для полного обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг заключен контракт на поставку мягкого инвентаря, который находится на «электронной площадке» на стадии подписания участником, дата подписания до 02.10.2017г. Также 18.09.2017г. заключен контракт на поставку повседневной одежды и обуви.
  2. Получатели социальных услуг обеспечены необходимой мебелью, а именно: столами, стульями, шкафами и тумбочками в полном объеме. На момент проверки недостающая мебель находилась в других помещениях учреждения, так как многие получатели социальных услуг считают эту мебель лишней и просят убрать из своих комнат.
 Комитет социальной защиты населения Волгоградской области Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения за период с 01.10.2014 г. по 30.09.2017 г. 09.10.2017 — 08.11.2017 — нарушения статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: приходные кассовые ордера по приему платы за оказанные социальные услуги от получателей социальных услуг не содержат «факта хозяйственной жизни» (фамилию, имя и отчество клиента, реквизиты договора и акта выполненных работ); прием объектов основных средств производится без оформления постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию активов акта о приеме-передаче нефинансовых активов (форма 0504101); — нарушения пункта 4.6. Порядка ведения кассовых операций; — нарушение пункта 11 Инструкции № 157н; — нарушение пункта 167 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов; — недоплаты суточных сотрудникам на сумму 300,0 рублей, а так же недоплата суточных в сумме 100 рублей, установленная предыдущей ревизией; — установлены расхождения с данными Главной книги на общую сумму 81204,92 рублей; — нарушения пункта 6 Норм расхода топлив и смазочных материалов; — нарушения Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета; — нарушение пункта 4.20 Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526; — нарушение пункта 4.6. Положения о порядке и условиях оплаты стационарного социального обслуживания в государственных учреждениях социального обслуживания Волгоградской области, утвержденного приказом Комитета от 16.04.2013 № 321; — нарушение пункта 6 Порядка взимания ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 20.12.2014 № 90-п.
 Прокуратура Палласовского района Проверка соблюдения требований законодательства о социальном обслуживании граждан и деятельности ГБССУ СО ГПВИ «Палласовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 02.10.2017 Нарушены требования п.1 ст.20 Федерального закона №442-ФЗ, п.15, п.16, п.20 Правил,п.6.1. СП 2.1.2.3358-16, п.2.2.1, п.2.5.4. Порядка. Мебель установлена, сестре-хозяйке вынесен выговор приказом «273-к от 03.11.2017 г. Получатели социальных услуг обеспечены мягким инвентарем в полном объеме.
 Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области внеплановая документарная проверка 22.12.2017 — 22.12.2017 Нарушений не выявлено

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №1046-34170802909744 от 22.12.2017

Информация о принятых мерах по нарушениям, обозначенных в представлении №7-30-17 от 02.10.2017 г.

Представление № 7-30-17 от 02.10.2017 г. об устранении нарушений законодательства о социальном обслуживании граждан

Акт комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ГБССУ СО ГПВИ «Палласовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 08.11.2017 г.

Отчет об устранении выявленных нарушений по акту проверки от 27.09.2017 г.

Акт проверки от 27.09.2017 г.

Отчет об устранении выявленных нарушениях по предписанию № 19-107-17 от 08 сентября 2017 года.

Предписание управление Роспотребнадзора по Волгоградской области № 19-107-17 об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Отчет об осуществлении планового документального контроля за исполнением требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы организации социального обслуживания, в ГБССУ СО ГПВИ «Палласовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Отчет об осуществлении планового документального контроля за исполнением требований пункта 5 Порядка реализации приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, а также оказания им при этом необходимой помощи» в ГБССУ СО ГПВИ «Палласовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»


Акт проверки от 10.03.2017

Уведомление № 19-39-329-17 от 14.02.2017

Акт проверки №TO-19-64 от 17.02.2017

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №19-16-17 от 17.02.2017

Распоряжение (приказ) от14.02.2017 №TO-19-64

Протокол об административном правонарушении №4392 от 17.02.2017